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Índice

1 Conceito
2 ICMS
3 IPI
4 PIS
5 COFINS
6 II
7 Impostos Retidos
8 ICMS - Operações Interestaduais

Conceito

As informações fiscais dos itens podem ser preenchidas de forma manual, ou configuradas para o preenchimento automático com o uso dos perfis de CFOP e os perfis dos tributação.

Na busca dos perfis, o sistema considera a ordem de tributação junto ao perfil de documento, relacionado ao tipo de documento utilizado.

Durante o preenchimento do item, ocorre a busca do perfil de CFOP, e o preenchimento das informações relacionadas ao produto:

NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul do item. Por exemplo, 18063210 - Chocolate.
CEST: Código Especificador da Substituição Tributária do item.
Classificação de origem: Classificação de origem do item, podendo ser Nacional ou Internacional.

A CFOP é preenchida automaticamente de acordo com o perfil de CFOP. O Perfil de CFOP.

CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações do item. Por exemplo, 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

Carga Tributária: A carga tributária corresponde ao valor aproximado do tributos. Estes percentuais podem ser informados previamente no NCM, de forma manual ou através do arquivo disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
- Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
- Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
- Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.

Após o preenchimento da quantidade e valor unitário, ocorre a busca pelo perfil de tributação, e o preenchimento dos impostos.

ICMS

Situação Tributária: Código da situação tributária do ICMS para a operação. Os demais campos relacionados ao ICMS, são disponibilizados de acordo com o código do CST.
- 0 - Tributado Integralmente
  - Modalidade BC ICMS:
  - Base de Cálculo:
  - Alíquota:
  - Valor:
- 2 - Tributação monofásica própria sobre combustíveis
  - Base Cálculo ICMS Monofásico:
  - Alíquota ICMS Monofásico:
  - Valor ICMS Monofásico:

IPI

Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Classe Enquadramento: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Enquadramento IPI: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Código do Selo de controle: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Qtd. Selo Controle: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.

PIS

Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
ST Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
ST Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
ST Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.

COFINS

Situação Tributária: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
ST Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
ST Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.
ST Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.

II

Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Despesa Aduaneira: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.
Valor IOF: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.

Impostos Retidos

Classe de retenção: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Valor: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado do contrário, Informe a correspondente.

ICMS - Operações Interestaduais

Base de Calculo: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Alíquota Interna : Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
Alíquota Interestadual: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
% Partilha: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
Valor para UF Destino: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
Valor para UF remetente: Baseado nos campos acima, Sistema preenche o campo informando o resultado.
FCP Alíquota: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, selecione a correspondente.
FCP Valor: Sistema preenche automaticamente se a parametrização for realizada, do contrário, Informe a correspondente.