Importação de NFS-e
Índice
Conceito
A Importação de NFS-e permite lançar no Fiscal Entrada uma nota fiscal de serviço recebida (modelo 3 - Nota Fiscal de Serviço) a partir do arquivo XML, sem digitar os dados. O sistema lê o XML, cadastra o fornecedor (prestador) caso ele ainda não exista e gera o documento com o item, os impostos, as retenções e o XML da nota.
São aceitas somente NFS-e no Padrão Nacional. Não é necessário informar o município: o sistema lê todos os dados direto do XML.
O documento gerado fica na situação Cadastrado. Depois de revisar, basta Confirmar como qualquer documento do Fiscal Entrada.
Antes de importar
Confira as configurações abaixo. Se alguma estiver faltando, o sistema interrompe a importação e informa o que precisa ser ajustado (veja Mensagens e como resolver). Quando ocorre erro, nenhum documento é criado.
1. Parâmetros da Empresa
Acesse Fiscal > Configurações > Parâmetros > Parâmetros da Empresa e abra a aba Importação NFS-e:
- Tipo de Documento NFSe: Tipo de documento que já vem preenchido na tela de importação. Opcional, mas evita ter que selecionar a cada importação.
- Condição de Pagamento NFSe: Condição de pagamento aplicada ao documento. Obrigatória.
- Serviço: Serviço usado para preencher o item do documento. Obrigatório.
- Serviços por Código e Fornecedor: Permite usar um serviço diferente para determinado código de serviço e, opcionalmente, para determinado fornecedor. Veja Como o serviço do item é escolhido.
Mais detalhes em Parâmetros da Empresa.
2. Tipo de documento
O campo Tipo de documento NFS-e lista somente tipos de documento ativos, de entrada, do perfil Compras e com o modelo 3 - Nota Fiscal de Serviço. Se a lista estiver vazia, cadastre um tipo de documento com essas características.
3. Serviço
O serviço informado nos parâmetros (ou na tabela de serviços por código e fornecedor) deve ser um item do tipo Serviço, ativo, com os campos Código do serviço e Unidade de compra preenchidos no cadastro do item.
4. Retenções
Quando a NFS-e possui ISS, INSS, IRRF ou CSLL retidos, o sistema gera os impostos retidos do item. Para isso, a empresa precisa ter uma classe de retenção cadastrada para cada um desses impostos no cadastro de impostos.
5. Filial e fornecedor
- O CNPJ do tomador da NFS-e (quem recebeu o serviço) deve ser o CNPJ de uma filial da empresa. O documento é lançado nessa filial.
- O fornecedor é o prestador da NFS-e, localizado pelo CNPJ. Se não existir cadastro com esse CNPJ, o sistema cadastra um novo fornecedor com os dados do prestador (nome, endereço e inscrição estadual). Recomenda-se revisar o cadastro criado.
Como importar
- Acesse Fiscal > Fiscal Entrada.
- Clique em Entradas de Documentos e escolha Importar XML NFS-e.
- Na tela Importação de NFS-e, confira o Tipo de documento NFS-e (já vem preenchido quando configurado nos parâmetros).
- No campo Arquivo, selecione o XML da NFS-e.
- Confirme. O documento criado é exibido no Fiscal Entrada, na situação Cadastrado.
Observação: o botão fica disponível quando o Fiscal Entrada não está em modo de edição.
O que o sistema preenche
Documento
- Filial: Filial cujo CNPJ é o do tomador da NFS-e.
- Fornecedor: Prestador da NFS-e.
- Número e Série: Os da NFS-e. Quando o XML não traz o número ou a série da nota, são usados os do RPS.
- Tipo de Documento e Modelo: O tipo selecionado na importação e o modelo correspondente. A forma de cobrança é a definida no tipo de documento, quando houver.
- Condição de Pagamento: A configurada nos parâmetros.
- Data Emissão: A da NFS-e.
- Data e Hora Entrada: Data e hora da importação.
- Chave NF-e: Chave de acesso da NFS-e.
- Histórico: Outras informações constantes na NFS-e.
- Situação: Cadastrado.
O XML importado fica gravado junto ao documento.
Item
O documento é gerado com um único item:
- Item e Unidade: O serviço escolhido e a sua unidade de compra.
- Quantidade: 1.
- Valor unitário: Valor dos serviços da NFS-e. O desconto informado na nota é lançado como desconto do item.
- Descrição do item: Discriminação do serviço constante na NFS-e.
- Código de serviço: O código informado na NFS-e, desde que exista no cadastro de códigos de serviço.
- ISSQN: Alíquota, base de cálculo, valor (calculado quando não vier no XML) e município de incidência.
- PIS e COFINS: Valores e alíquotas informados na NFS-e.
- Tributos (IBS/CBS): Quando a NFS-e traz o grupo IBS/CBS, os tributos do item são preenchidos.
- Impostos Retidos: ISS, INSS, IRRF e CSLL retidos na NFS-e.
As demais informações fiscais do item, como o CFOP, são obtidas das regras de tributação, a partir do serviço escolhido.
Como o serviço do item é escolhido
O sistema identifica o código de serviço da NFS-e e o fornecedor (prestador) e escolhe o serviço nesta ordem de preferência:
- Serviço da tabela Serviços por Código e Fornecedor com o mesmo código de serviço e o mesmo fornecedor da nota;
- Serviço da tabela com o mesmo código de serviço e sem fornecedor;
- Serviço informado no campo Serviço dos Parâmetros da Empresa.
O código da NFS-e é comparado com o cadastrado desconsiderando os pontos. Se o código não existir no cadastro de códigos de serviço, vale o serviço do campo Serviço. O serviço escolhido define o item do documento e, com isso, as regras de tributação aplicadas.
Depois da importação
- Revise o documento: item, tributos, retenções e a Condição de Pagamento. Enquanto o documento estiver Cadastrado, é possível ajustá-lo.
- Ao Confirmar, as parcelas são geradas conforme a condição de pagamento (se for manual, o sistema solicita as parcelas) e são efetivados os lançamentos do documento.
- Na confirmação, o sistema valida, entre outros pontos: se o documento possui itens, se a data de entrada não é menor que a data de emissão, o período de entrada configurado na empresa e se o CNPJ da chave da NFS-e é igual ao CNPJ do fornecedor.
- A NFS-e não pode ser importada duas vezes: o sistema impede um documento com o mesmo fornecedor, número, série e modelo.
Mensagens e como resolver
As mensagens de erro da importação aparecem precedidas de erro na importação do documento e do número do RPS.
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| o arquivo XML é inválido. | O arquivo selecionado não é um XML de NFS-e válido ou está corrompido. Gere o XML novamente. |
| não foi possível encontrar o número da NFS-e a partir do XML. Observe se o XML está no Padrão Nacional da NFS-e. | O XML não é do Padrão Nacional (por exemplo, XML de prefeitura). Somente o padrão nacional é aceito. Baixe o XML no portal nacional da NFS-e. |
| CNPJ do tomador não pode ser diferente do CNPJ da filial. | O tomador da nota não é uma filial da empresa. Verifique se o XML é da empresa correta e se o CNPJ da filial está correto no cadastro. |
| Já existe um documento para com os mesmos registros... | A NFS-e já foi lançada. Localize o documento no Fiscal Entrada. |
| parâmetro tipo de documento não foi informado. | Selecione o Tipo de documento NFS-e na tela de importação. |
| faltou informar a condição de pagamento nos parâmetros da empresa do modulo fiscal. | Informe a Condição de Pagamento NFSe nos Parâmetros da Empresa. |
| Faltou informar o serviço correspondente nos parâmetros da empresa no módulo fiscal. | Informe o campo Serviço nos Parâmetros da Empresa ou cadastre o código de serviço da nota na tabela Serviços por Código e Fornecedor. |
| Faltou informar o código do serviço do item informado nos parâmetros da empresa no módulo fiscal. | Abra o cadastro do item usado como serviço e preencha o Código do serviço. |
| Faltou informar a unidade de compra para o serviço informado nos parâmetros da empresa no módulo fiscal. | Abra o cadastro do item usado como serviço e preencha a Unidade de compra. |
| município de incidência do ISSQN não informado na NFS-e. | O XML não traz município de incidência, de prestação nem do prestador. Confira o XML com o emitente. |
| NFS-e com valor retido de ISS/INSS/IRRF/CSLL, porém, não foi encontrada nenhuma classe de retenção. | Cadastre a classe de retenção do imposto indicado para a empresa. |
| O CNPJ do fornecedor está diferente do CNPJ da chave da NFS-e. (na confirmação) | O fornecedor do documento não é o prestador da NFS-e. Corrija o fornecedor do documento. |
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